O QUE A CONSULTORIA TRIBUTÁRIA OFERECE PARA SUA EMPRESA

Gerenciar uma empresa, independentemente do seu tamanho, nunca é algo fácil. Gestores precisam tomar decisões diariamente que, em maior ou menor grau, irão afetar os rumos da companhia e na rotina de todos os colaboradores. Dessa forma, são muitos fluxos e cenários a serem observados, tornando a delegação de tarefas crucial para uma boa gestão e a consultoria tributária oferece para sua empresa benefícios nesses casos.

Ter uma informação precisa se torna algo ainda mais valioso, já que a credibilidade dos dados oferecerá a confiança e uma base real para se tomar decisões. Pensando em uma boa gestão, é cada vez mais frequente a contratação de consultorias para avaliar e investigar possíveis melhorias dentro das empresas.

O que a consultoria tributária oferece para sua empresa?

A consultoria tributária oferece para sua empresa dados financeiros e contábeis aplicados de maneira estratégica ao modelo de negócios. O levantamento desenvolvido pela consultoria tributária avalia, como se pode ver pelo próprio termo, os impostos pagos pela empresa. Não é raro que companhias acabem pagando tributos de maneira desnecessária, acarretando maiores custos e perdendo uma parte valiosa da receita.

Por isso, a consultoria tributária oferece para sua empresa onde apode otimizar seu pagamento de impostos, possibilitando uma redução de custos e se prevenindo contra crises financeiras. Essa diminuição dos encargos tributários possibilita o remanejamento de valores para outros investimentos.

Também é comum a consultoria tributária ajudar na avaliação de impostos diretos e indiretos. Muitas vezes, a empresa pode contar com benefícios e incentivos fiscais, abatendo certos tipos de tributos.

A consultoria tributária oferece para sua empresa também ajudar no planejamento e gestão, tanto por acompanhar mudanças legislativas, auxiliando para as devidas prestações em relação ao Fisco, como também por possibilitar a construção de um futuro mais sustentável para as finanças da companhia.

Em um país como o Brasil, onde a reclamação dos altos impostos é constante, a consultoria tributária é uma alternativa inteligente para evitar custos desnecessários e aumentar sua eficiência contábil. Tento menos custos, a empresa se torna mais competitiva e forte para ganhar novas parcelas do mercado.

Por que contratar uma consultoria tributária? 

Levando em consideração os pontos citados acima, é possível ver claramente que a consultoria tributária tem um valor inestimável. Após o investimento inicial, a consultoria tributária oferece para sua empresa uma redução de custos em longo prazo que terá reflexos por muitos anos. Além disso, possibilita uma fonte de informação confiável para líderes, investidores e sócios.

Saiba mais sobre as oportunidades envolvendo incentivos fiscais e como a TATICCA pode ajudar no processo.

Perante crises e dificuldades de mercado, saber aproveitar cada oportunidade é essencial para se manter competitivo e manter o crescimento do negócio de maneira sustentável. Entre os possíveis recursos que empresários têm à disposição, um dos principais é a possibilidade de contar com incentivos fiscais. Mas, afinal: você sabe como sua empresa pode contar com os incentivos fiscais ou ainda não pensou no assunto?

O que são os incentivos fiscais? 

Um importante aspecto que a consultoria tributária oferece para sua empresa é o auxílio no aproveitamento dos incentivos fiscais. Muitos estados e munícipios oferecem incentivos fiscais para empresas como forma de gerar atratividade de investimento na região. A estratégia é boa para as ambas as partes. Do lado do poder público, eles conseguem trazer negócios para a região e possibilitam a geração de empregos e movimentação da economia. Já as empresas, por sua vez, têm um alívio na carga tributária e conseguem alocar seus recursos para áreas estratégicas do negócio.

Os incentivos fiscais podem reduzir ou eliminar um ônus tributário referente a um segmento de mercado ou atividade, seja de maneira direta ou indireta. Existem variadas formas de incentivo fiscal, entre as quais podemos destacar algumas. É necessário, porém, reconhecer qual o incentivo fiscal intrínseco ao seu negócio.

Como reconhecer e utilizar os benefícios fiscais para empresas? 

A TATICCA conta com uma equipe preparada para auxiliar empresários e administradores na avaliação das regiões mais atrativas para a implementação de suas respectivas atividades. Nosso serviço ainda conta com o suporte na elaboração de um pleito para apresentação perante às autoridades fiscais.

O planejamento tributário consiste no uso da contabilidade de forma estratégica. Neste sentido, destaca-se um dos papeis mais relevantes desempenhados pelas consultorias, as quais se dedicam à avaliação criteriosa e responsável de todos os pontos que envolvem sua empresa, tais como gastos, custos e impostos. Dessa forma, toda movimentação de valores da empresa é analisada pormenorizadamente e, com base nos dados levantados, são elaborados gráficos que representarão, de forma clara e didática, a situação atual na qual a empresa se encontra. Em outras palavras, com base nessa pesquisa, será possível aferir quanto se gasta, quais são os tipos de custos, como reduzi-los e de que maneira. Portanto, é de suma importância que as análises sejam realizadas de forma organizada e sucessiva, para que o resultado almejado seja atingido de maneira eficiente, célere e segura.

Os levantamentos são feitos em etapas: 1) diagnóstico da cadeia de valor; 2) planejamento estratégico; 3) revisão dos processos; 4) planejamento de vendas e operações; 5) strategic sourcing; 6) centro de serviços compartilhados; 7) orçamento base zero; e 8) gestão de indicadores.

As etapas do planejamento tributário

E como funciona cada etapa do planejamento tributário? Abaixo, oferecemos uma explicação sintética de cada uma dessas fases:

• Diagnóstico da cadeia de valor: neste primeiro momento, um grupo de consultores experientes irá até a empresa. Ato contínuo, uma série de atividades será desenvolvida a fim de se analisar o desempenho da companhia, em um curto espaço de tempo, e, com isso, será radiografada a situação atual na qual a empresa se encontra.

• Planejamento estratégico: é um dos fatores mais importantes para o sucesso de uma empresa. Nessa etapa, calculamos os riscos e estabelecemos metas para serem atingidas e os objetivos a serem alcançados. O foco não é apenas a busca desses objetivos, mas, especialmente, a formulação de uma estrutura de planejamento para concretizar as metas e os objetivos, isto é, colocar em prática as ações que gerarão resultados positivos. Neste contexto, é essencial estar preparado para eventuais momentos difíceis do mercado, como mudanças no perfil dos clientes, da demanda dos produtos, dentre outros entraves. Contudo, todos os riscos deverão ser calculados com a maior segurança possível ao investimento.

• Revisão de processos: é feita uma revisão periódica para se averiguar o real arranjo estrutural da empresa e, caso necessário, serão sugeridas adaptações ao modelo de mercado adotado.

• Planejamento de vendas e operações: assim como as etapas anteriores, o planejamento também deverá ser aplicado à área de vendas, o que permitirá a identificação de novas oportunidades e correções de deficiências.

• Strategic Sourcing: o custo de uma empresa interfere diretamente no desenvolvimento de todas suas áreas. Quando um custo é reduzido em uma área, a empresa como um todo ganha. Essa análise qualitativa, portanto, é feita justamente nesta etapa. Dessa forma, é realizada uma pesquisa em variados setores, tais como negociação, importação, frete, armazenagem dos materiais, qualidades e serviços de terceiros, com o fim de se identificar os tipos de custos, bem como mensurá-los.

• Centro de serviços compartilhados: a busca de serviços terceirizados é, sem dúvida, uma das boas práticas para redução de custos. Proporciona como benefícios à empresa o controle da qualidade e maior expansão de outras atividades operacionais.

• Orçamento base zero: as pesquisas são feitas a fim de que sejam exibidos e quantificados todos os custos, o que permitirá a identificação dos nichos passíveis de mudanças e aqueles que já se encontram estáveis.

• Gestão por indicadores: os indicadores revelarão o que deverá ser feito para promover o melhor desempenho da empresa. A implantação das ações e sugestões oferecidas pelas consultorias proporcionará à empresa a maximização de seus resultados e o ganho em eficiência esperado.

A tributação é um elemento importante na hora de revisar as despesas de uma empresa. Os impostos estão presentes na maior parte da rotina de negócios. Eles são cobrados ao comprar de fornecedores, ao vender para clientes e também em muitos outros casos. Entretanto, uma dúvida deve sempre estar na mente de empresários e profissionais financeiros: será que estamos pagando os impostos da forma mais benéfica para a empresa? Este pensamento é valioso pelo fato de que mudanças na legislação e nos governos podem alterar cenários prévios, modificando a forma de tributação. Acompanhar essas mudanças não é algo simples e rotineiro, sendo comum surgirem perguntas sobre o assunto.

Entendendo mais sobre a revisão de tributos 

Considerando as informações acima, fica fácil entender o que a consultoria tributária oferece para sua empresa e por que a revisão de tributos é importante. Ela serve para avaliar novamente todos os cálculos e procedimentos envolvendo os impostos. Esta ação é uma ótima maneira de empresas grandes, médias ou pequenas se protegerem contra riscos fiscais.

A revisão de tributos irá corrigir erros e adequar a empresa na melhor forma de tributação possível, sempre estando dentro de todos os aspectos legais e jurídicos.

Quando se deve contratar um serviço de revisão de tributos?

É sempre importante lembrar que a equipe que realiza as atividades relacionadas ao cálculo dos tributos na empresa o faz de uma forma rotineira e, na maioria das vezes, não realiza apenas essa atividade. O fato da atividade se tornar uma rotina traz consigo o risco de acomodação com relação as alterações da legislação, correndo o risco de não notar as mudanças que afetariam a tributação da empresa.

É recomendável que as empresas, mesmo possuindo uma equipe especializada, realize a revisão anual dos seus tributos, por uma equipe terceirizada e que realiza a revisão com um olhar totalmente novo e distante de eventuais vícios gerados pela rotina.

Além destes riscos, por vezes, a equipe financeira precisa de ajuda para revisar os tributos e/ou dirimir dúvidas quanto aos procedimentos em andamento. Nestes momentos contar com uma auditoria especializada pode ser a diferença entre uma rápida eficácia em detrimento a horas gastas sem sucesso.

A revisão de tributos por meio da consultoria tributária desempenha um papel fundamental para empresas e organizações, proporcionando uma gestão eficiente e compliance fiscal. Essa prática envolve uma análise detalhada dos procedimentos fiscais adotados pela empresa, identificando possíveis oportunidades de economia, mitigação de riscos e correção de eventuais erros.

A importância desse processo pode ser destacada em diversos aspectos:

1. Redução de Custos: A revisão tributária busca identificar oportunidades legais para redução da carga fiscal, otimizando os recursos financeiros da empresa. Ao analisar o enquadramento tributário, créditos fiscais e outros benefícios fiscais, a consultoria pode identificar áreas onde é possível economizar de maneira legal e ética.
2. Gestão de Riscos: O ambiente tributário é complexo e está em constante mudança. A consultoria tributária ajuda as empresas a se manterem atualizadas com as alterações nas leis fiscais, evitando riscos de não conformidade e sanções. Além disso, a identificação de possíveis inconsistências nos processos fiscais previne eventuais autuações por parte dos órgãos fiscalizadores.
3. Eficiência Operacional: A revisão de tributos também contribui para a melhoria dos processos internos relacionados à área fiscal. Identificar e corrigir erros nos registros fiscais e nas apurações de tributos permite que a empresa opere de maneira mais eficiente, evitando retrabalho e eliminando possíveis fontes de erro.
4. Planejamento Tributário: A consultoria tributária auxilia na elaboração de um planejamento tributário estratégico. Isso envolve a análise de diferentes cenários e a escolha das opções mais vantajosas para a empresa em termos de carga tributária, considerando as particularidades do negócio e as mudanças na legislação.
5. Competitividade: Empresas que conseguem gerenciar seus tributos de maneira eficiente ganham competitividade no mercado. A redução de custos proporcionada pela consultoria tributária pode ser direcionada para investimentos em inovação, expansão ou melhorias nos produtos e serviços, o que contribui para a posição competitiva da empresa.
6. Conformidade Legal: O cumprimento das obrigações fiscais reforça a imagem da empresa perante seus stakeholders, como clientes, fornecedores e investidores. Além disso, estar em conformidade com as leis tributárias contribui para a construção de uma reputação sólida e evita danos à imagem da empresa decorrentes de problemas legais.

A revisão de tributos por meio da consultoria tributária é uma prática estratégica que vai além da simples adequação às normas fiscais. Ela se configura como uma ferramenta valiosa para a gestão financeira, a redução de custos, a minimização de riscos e a promoção da competitividade, garantindo que a empresa opere de maneira eficiente e em conformidade com a legislação vigente.

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